Questão FC296131
Na realização do desenho de perfil de usuário no SAP, deve-se tomar cuidado para evitar a situação de conceder permissões muito amplas para acesso a conjuntos de funções que possam
ERP, SAP, CRM e Outros
CESGRANRIO · 2023
Na realização do desenho de perfil de usuário no SAP, deve-se tomar cuidado para evitar a situação de conceder permissões muito amplas para acesso a conjuntos de funções que possam gerar conflitos. Um exemplo de uma situação desse tipo seria permitir acesso à transação de Criação de Fornecedores e também à funcionalidade de Pagar Fornecedores, que pode gerar um evento de criação de um fornecedor não autorizado. Esse tipo de situação de conflito é reconhecido no SAP pela sigla
- RsK
- SoD
- GRC
- T-Code
- ChMng
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Gabarito
B
Comentário do professor
SoD é a sigla para Segregation of Duties, conceito essencial no desenho de perfis de usuário no SAP para evitar que um mesmo usuário execute funções incompatíveis.
Trata-se de separar tarefas críticas — por exemplo, criar fornecedores e efetuar pagamentos — de modo que nenhuma pessoa tenha controle total sobre todo o fluxo, reduzindo riscos de erro e fraude.
Na prática, aplica-se por meio de controle de papéis, atribuição mínima de privilégios, controles compensatórios (como aprovação em workflow) e revisões periódicas de acessos.
Monitoramento contínuo e testes de conformidade garantem que as regras SoD sejam mantidas e que exceções sejam justificadas e auditáveis.
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